Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222040101
Valor Total do Contrato:R$ 551.205,84
Valor Empenhado:R$ 394.835,99
Saldo a empenhar:R$ 156.369,85
Empenho:15050038
Empenhada em: 15/05/2025Empenho Origem Nº:15050038 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 41.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.287,40
Valor Total Anulado:R$ 13.212,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 57.496,90
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de peças e acessórios automotivos genuínos e /ou originais , destinados aos veículos próprios integrantes do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda oriundo do contrato nº 1492.22.04.01.01 decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.006/2022 , conforme anexo a esta solicitação de empenho
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 3.948,94 | 10.982,00 | 69,06 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 1,00 | 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 9.263,66 | 4.050,46 | 11.685,88 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE ) | R$ 1,00 | 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110384 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 9.263,66 |
| 04110021 | 04/11/2025 | PARCIAL | R$ 3.948,94 |