Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16
Saldo a empenhar:R$ 909.572,99
Empenho:01070017
Empenhada em: 01/07/2025Empenho Origem Nº:01070017 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 6.439,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.151,11
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.288,39
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 408.840,98
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da SESU - GCM, conforme contrato nº 2002.22.07.04.01, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 1.000,00 | R$ 6.439,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |