Empenho:01070196
Empenhada em: 01/07/2025Empenho Origem Nº:01070196 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (07.974.082/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 61.713,54
Valor Total Liquidado:R$ 48.686,55
Valor Total Anulado:R$ 13.026,99
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa:05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL IRANEUDA LUNA PETROLA RORIZ, FUNÇÃO: ENFERMEIRA. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/CE, DE ACORDO COM A PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 0099( (ANEXO) – AUTORIZANDO A CESSÃO DO SERVIDOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15252 | RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO) | R$ 10.285,59 | 6,00 | R$ 61.713,54 | 1,26652 | 0,00 | 4,73348 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120433 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 13.026,99 |