Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 726.219,99
Saldo a empenhar:R$ 858.457,97
Empenho:18070008
Empenhada em: 18/07/2025Empenho Origem Nº:18070008 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 170.145,90
Valor Total Liquidado:R$ 41.383,13
Valor Total Anulado:R$ 102.497,76
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.265,01
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 264.138,72
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face despesas com a prestação e serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis através do cartão eletrônico ou microprocessado, conforme Contrato de nº1492.22.07.04.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.012/2022, para o período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2025. conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 20.000,00 | R$ 140.810,40 | 13.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 3.000,00 | R$ 16.456,50 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 2.000,00 | R$ 12.879,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110385 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 102.497,76 |