Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31
Valor Empenhado:R$ 80.237,27
Saldo a empenhar:R$ 76.005,04
Empenho:18070009
Empenhada em: 18/07/2025Empenho Origem Nº:18070009 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 4.991,76
Valor Total Anulado:R$ 5.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.460,66
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 9.077,86
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 20/07/2025 À 31/12/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.000,00 | R$ 14.081,04 | 710,174816 | 0,00 | 1.289,825184 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 250,00 | R$ 1.371,38 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120665 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 5.000,00 |