Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.597.921,24
Saldo a empenhar:R$ 4.455.191,56
Empenho:21070009
Empenhada em: 21/07/2025Empenho Origem Nº:21070009 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94
Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80
Valor Total Anulado:R$ 253.168,43
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.131.501,39
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano. CE, conforme contrato n°1010.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. (DIESEL). Estimativa para 21/07/2025 à dezembro/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 54.465,71 | R$ 350.731,94 | 39.314,92 | 12.042,139793 | 3.108,650207 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110047 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 200.268,45 |
| 01120046 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 52.899,98 |