Empenho:01080052
Empenhada em: 01/08/2025Empenho Origem Nº:01080052 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 904.885,00
Valor Total Liquidado:R$ 265.890,09
Valor Total Anulado:R$ 638.994,91
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores temporários lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100285 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 600.000,00 |
| 01120717 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 38.994,91 |