Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.596.381,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025012204
Valor Total do Contrato:R$ 139.440,00
Valor Empenhado:R$ 86.378,10
Saldo a empenhar:R$ 53.061,90
Empenho:14080023
Empenhada em: 14/08/2025Empenho Origem Nº:14080023 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 29.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.658,10
Valor Total Anulado:R$ 13.221,90
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 53.061,90
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no PE n° 14.068/2023 - Ata n° 14.020/2024 - sob contrato n° 1490.25.01.22.04
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18554 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GRADUADO EM ATÉ 300ML. (FRASCO) | R$ 0,83 | 36.000,00 | R$ 29.880,00 | 15.930,00 | 20.070,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110452 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 13.221,90 |