Número:01.012/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00
Saldo a Contratar:R$ 136.740,00
Número:159125080104
Valor Total do Contrato:R$ 136.740,00
Valor Empenhado:R$ 56.975,00
Saldo a empenhar:R$ 79.765,00
Empenho:01090034
Empenhada em: 01/09/2025Empenho Origem Nº:01090034 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 26.230,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.665,00
Valor Total Anulado:R$ 19.565,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 79.765,00
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES REFERENTE AO BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO / NOVEMBRO E DEZEMBRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FMAS.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26584 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO) | R$ 215,00 | 122,00 | R$ 26.230,00 | 91,00 | 31,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110392 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 19.565,00 |