Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022040101
Valor Total do Contrato:R$ 374.235,64
Valor Empenhado:R$ 100.055,63
Saldo a empenhar:R$ 274.180,01
Empenho:01090087
Empenhada em: 01/09/2025Empenho Origem Nº:01090087 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 3.972,43
Valor Total Liquidado:R$ 2.780,70
Valor Total Anulado:R$ 1.191,73
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 23.626,97
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção operacional, preventiva e corretivas com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios originais/genuínos, para motocicletas e veículos de grande porte, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 3º aditivo do contrato nº 1010.22.04.01.01, oriundo do pregão eletrônico nº 01.006/2022. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02050103
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 49,00 | R$ 3.972,43 | 14,70 | 34,30 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110037 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 1.191,73 |