Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96

Valor Empenhado:R$ 726.219,99

Saldo a empenhar:R$ 858.457,97

Empenho:01090169

Empenhada em: 01/09/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:01090169 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 12.879,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.276,76

Valor Total Anulado:R$ 5.151,60

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.450,64

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 264.138,72


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face despesas com a prestação e serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis através do cartão eletrônico ou microprocessado, conforme Contrato de nº1492.22.07.04.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.012/2022, para o período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2025. conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,43952.000,00R$ 12.879,00800,000,001.200,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0311038603/11/2025PARCIALR$ 5.151,60