Número:101006/25-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 37.667,50
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.667,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025090901
Valor Total do Contrato:R$ 37.667,50
Valor Empenhado:R$ 33.935,52
Saldo a empenhar:R$ 3.731,98
Empenho:24090007
Empenhada em: 24/09/2025Empenho Origem Nº:24090007 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total do Empenho:R$ 37.667,50
Valor Total Liquidado:R$ 33.935,52
Valor Total Anulado:R$ 3.731,98
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.731,98
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Despesa com fornecimento de refeições prontas do tipo quentinhas, no período de setembro a dezembro de 2025, para o Pátio de Manutenção e para a Usina de Asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o contrato n°1010.25.09.09.01, decorrente da dispensa eletrônica n° 10.1006/25-DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE ) | R$ 11,59 | 3.250,00 | R$ 37.667,50 | 322,00 | 2.928,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110219 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 3.731,98 |