Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92
Valor Empenhado:R$ 125.394,14
Saldo a empenhar:R$ 343.332,78
Empenho:01100067
Empenhada em: 01/10/2025Empenho Origem Nº:01100067 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 15.489,14
Valor Total Liquidado:R$ 614,91
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.874,23
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 65.896,12
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMEPENHO ORIGINAL Nº 18070010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.200,00 | R$ 15.489,14 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |