Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.003.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.782.856,80
Valor Empenhado:R$ 1.254.025,14
Saldo a empenhar:R$ 528.831,66
Empenho:01100106
Empenhada em: 01/10/2025Empenho Origem Nº:01100106 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 08/02/2025 a 08/02/2026
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 154.926,96
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 1591.22.02.02.02 E 4º ADITIVO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021, REFERENTE A 06 (SEIS) VEÍCULOS, POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR / FMAS. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02060067
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 1,00 | R$ 2.476,19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |