Empenho:01100218
Empenhada em: 01/10/2025Empenho Origem Nº:01100218 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 390.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 230.284,97
Valor Total Anulado:R$ 159.715,03
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.065 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ADMINISTRAÇÃO CENTRAL junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 01090181
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120689 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 159.715,03 |