Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 183.969,40
Valor Empenhado:R$ 165.129,95
Saldo a empenhar:R$ 18.839,45
Empenho:02100013
Empenhada em: 02/10/2025Empenho Origem Nº:02100013 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total do Empenho:R$ 7.247,50
Valor Total Liquidado:R$ 7.247,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 18.839,45
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de refeições, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.024/2023, ata de registro de preços nº 01.003/2024, sob contrato n° 0201.25.01.03.01, de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 250,00 | R$ 7.247,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |