Número:14.005/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 857.524,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 668.567,50
Saldo a Contratar:R$ 188.957,10
Número:149025101611
Valor Total do Contrato:R$ 29.396,00
Valor Empenhado:R$ 11.528,00
Saldo a empenhar:R$ 17.868,00
Empenho:23100010
Empenhada em: 23/10/2025Empenho Origem Nº:23100010 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 11.528,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.528,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 17.868,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisições de produtos utilizados em atividades de antissepsia, desinfecção e limpeza, como também itens para diagnóstico ambulatorial em unidades de atenção primária e secundária, fundamentado no PE n° 14.005/2025 - Ata n° 14.012/2025 , sob Contrato n° 1490.25.10.16.11.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34265 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,99 | 1.000,00 | R$ 8.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| #34267 | ÁLCOOL ETÍLICO 99,5° GL, CORRESPONDENTE A 99,3° INPM. ABSOLUTO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 14,10 | 180,00 | R$ 2.538,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |