Número:01.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.218.994,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022102001
Valor Total do Contrato:R$ 265.104,00
Valor Empenhado:R$ 69.257,79
Saldo a empenhar:R$ 195.846,21
Empenho:03110157
Empenhada em: 03/11/2025Empenho Origem Nº:03110157 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:5 - 01/11/2025 a 01/11/2026
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 3.447,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.921,37
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 525,63
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 186.138,00
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO N° 1110.22.10.20.01 E PREGÇÃO ELETRÔNICO DE Nº01.017/2022. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,07 | 22.500,00 | R$ 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| #22233 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,78 | 2.400,00 | R$ 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |