Empenho:03110159
Empenhada em: 03/11/2025Empenho Origem Nº:03110159 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.818,80
Valor Total Anulado:R$ 181,20
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos lotados na Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010104 e ao empenho de nº01090080.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110679 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 181,20 |