Número:01.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.218.994,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022102001
Valor Total do Contrato:R$ 3.361.920,00
Valor Empenhado:R$ 2.783.913,88
Saldo a empenhar:R$ 578.006,12
Empenho:03111046
Empenhada em: 03/11/2025Empenho Origem Nº:03111046 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/11/2025 a 01/11/2026
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 119.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 73.218,39
Valor Total Anulado:R$ 45.981,61
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 59.220,14
Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:
Empenho referente ao serviço de cópias e impressões, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.10.20.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.017/2022, pelo período de 2 (dois) meses.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,07 | 1.480.000,00 | R$ 103.600,00 | 502.117,00 | 977.883,00 | 0,00 |
| #22233 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,78 | 20.000,00 | R$ 15.600,00 | 13.889,00 | 6.111,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120325 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 45.981,61 |