Número:10.007/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 41.358,70
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.358,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025061103
Valor Total do Contrato:R$ 22.557,90
Valor Empenhado:R$ 22.557,90
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:01120134
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120134 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total do Empenho:R$ 18.399,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.399,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:1.052 - Ampliação e Recuperação de Espaços Públicos Urbanos
Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 07070007, PARA CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO, aquisição de equipamentos de cozinha, necessário para o desenvolvimento das atividades a serem desempenhadas pela praça dos esportes e da cultura, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.06.11.03, oriundo pregão eletrônico n° 10.007/2024 e ata de registro de preço 10.004/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13979 | GELADEIRA. (UNIDADE ) | R$ 6.133,00 | 3,00 | R$ 18.399,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |