DADOS DO CONTRATO: Nº 190124010201
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 6.961,25
Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Vigência:
02/01/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de vasilhames vazios de 20L e de água mineral (em copos de 200ml e em garrafões de 20L), para atender as necessidades de interesse desta secretaria, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 01.005/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 400,00 | R$ 4.000,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 20,00 | R$ 400,00 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 75,00 | R$ 2.561,25 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 400,00 | R$ 4.000,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 20,00 | R$ 400,00 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 75,00 | R$ 2.561,25 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 19 01 04 122 2117 2.420 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 6.561,25 |
| 19 01 04 122 2117 2.420 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 400,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 6.961,25 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ALINE MACEDO SOUSA Ativo | Agente Publico | 006/2024 | 02/01/2024 |