Dados da Licitação:

Número:14.005/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 743.400,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.486.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224101101

Valor Total do Contrato:R$ 1.486.800,00

Valor Empenhado:R$ 914.049,39

Saldo a empenhar:R$ 572.750,61

Empenho:05011204

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 14/10/2025 a 14/10/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total do Empenho:R$ 194.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.850,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.850,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 486.750,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com LOCAÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) BOMBAS DE INFUSÃO COMPATÍVEIS COM EQUIPOS DE PADRÃO UNIVERSAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRÚRGICO, UTI, UNIDADE RETAGUARDA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL MINICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA de acordo com o Contrato de nº 1492.24.10.11.01 decorrente do Pregão Eletrônico de nº 14.005/2024, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32695 LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL EQUIPO PADRÃO UNIVERSAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DAS BOMBAS E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ENGLOBANDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. (MÊS)R$ 590,00330,00R$ 194.700,000,00315,0015,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011204.00310/03/20269084R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
05011204.00210/03/20269031R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
05011204.00110/03/20269030R$ 61.950,00
R$ 61.950,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.