Empenho:05010966
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 600,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.000,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
Solicitação de Empenho referente a Despesas com o pagamento de jetons, Sessões ordinárias realizadas na Jari-junta Administrativa de recursos de infrações onde são julgados os recursos contra autos de infração, junto ao departamento municipal de transito e transporte- Demutran, em conformidades com a portaria n° 3.182 de 20 de Setembro de 2023, serão 12 sessões 01 por mês de 300,00 ( DESPESA ESTIMADA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 300,00 | 12,00 | R$ 3.600,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |