Número:1490.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.484.100,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.194.350,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024013001
Valor Total do Contrato:R$ 5.194.350,00
Valor Empenhado:R$ 4.878.906,39
Saldo a empenhar:R$ 315.443,61
Empenho:06020007
Empenhada em: 06/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 06/02/2026 a 06/02/2027
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)
Valor Total do Empenho:R$ 1.855.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.476,27
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.703.648,73
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 154.475,13
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com o credenciamento de empresa especializada no atendimento e acompanhamento de pacientes crianças e adolescentes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor em complementação a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, fundamentado na Inexigibilidade nº 1490.01/2024IL, sob contrato nº1490.24.01.30.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14904 | ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO) | R$ 17,67 | 97.500,00 | R$ 1.722.825,00 | 0,00 | 7.991,00 | 89.509,00 |
| #31751 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ( EXCETO MÉDICO) (SERVIÇO) | R$ 6,30 | 21.000,00 | R$ 132.300,00 | 0,00 | 1.631,00 | 19.369,00 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 06020001 | 06/02/2026 | PARCIAL | R$ 154.475,13 |