DADOS DO CONTRATO: Nº 041019060301
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 415,07
Unidade Orçamentária: 0410 - Procuradoria Geral do Município
Vigência:
03/06/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES COM 20L, GARRAFÕES EM VASILHAMES VAZIOS DE 20L.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 70,00 | R$ 343,70 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 3,00 | R$ 71,37 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 70,00 | R$ 343,70 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 3,00 | R$ 71,37 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 10 03 092 2104 2.008 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 04 10 03 092 2104 2.008 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||