Número:14.010/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 114.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 342.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025021701
Valor Total do Contrato:R$ 342.000,00
Valor Empenhado:R$ 100.400,00
Saldo a empenhar:R$ 241.600,00
Empenho:23020003
Empenhada em: 23/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 21/02/2026 a 21/02/2027
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)
Valor Total do Empenho:R$ 43.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.400,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 70.600,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÉTODO FISIOTERAPÊUTICO THERASUIT E SESSÕES DE FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.010/2024PE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0017069-16.2018.8.06.0117, EM FAVOR DE ANTÔNIO OTÁVIO DA SILVA MARINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26717 | MÓDULO DE TRATAMENTO THERASUIT (UNIDADE ) | R$ 11.000,00 | 3,00 | R$ 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| #26718 | FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT (SESSÃO) | R$ 130,00 | 80,00 | R$ 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |