Dados da Licitação:

Número:01.007/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.945.534,88

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.098.269,64

Saldo a Contratar:R$ 2.847.265,24

Dados do Contrato:

Número:2610126012901

Valor Total do Contrato:R$ 110.592,00

Valor Empenhado:R$ 46.080,00

Saldo a empenhar:R$ 64.512,00

Empenho:02030003

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total do Empenho:R$ 46.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.144,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.936,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 64.512,00


Projeto/Atividade:2.524 - Funcionamento da Unidade - SEMIC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO HATCH


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32139 VEÍCULO TIPO HATCH: VEÍCULO PASSEIO TIPO HATCH, 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM 4 PORTAS LATERAIS E 1 PORTA TRASEIRA, MOTOR COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMO DE 1,0 LITRO, FLEX COM ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 400 KG, CAPACIDADE PORTA MALAS MÍNIMA 300 LITROS, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, AIR BAG DUPLO, ALARME ANTIFURTO, FREIOS ABS E EBD, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO 03 (TRÊS) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E TERCEIROS. QUILOMETRAGEM LIVRE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. (MÊS)R$ 3.072,0015,00R$ 46.080,000,002,0013,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030003.00120/05/20264076R$ 6.144,00
R$ 6.144,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.