Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080706

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 174.520,00

Saldo a empenhar:R$ 321.480,00

Empenho:02020188

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010937 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)

Valor Total do Empenho:R$ 6.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.360,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 321.480,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.06 , oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC. Conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010937.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32320 EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.020,003,00R$ 3.060,000,003,000,00
#32321 EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.100,003,00R$ 3.300,000,003,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020188.00224/04/20269R$ 3.140,00
R$ 0,00
02020188.00117/03/20267R$ 3.220,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/03/202618030103FMSAC02020188C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)7R$ 3.220,00
27/04/202627040069FMSAC02020188C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)9R$ 3.140,00
Lista de Anulações
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