Número:CONVENIO 01/26
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 200.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149026030301
Valor Total do Contrato:R$ 200.000,00
Valor Empenhado:R$ 200.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:04030030
Empenhada em: 04/03/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Outro (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA DE PAJUÇARA - ABEMP (06.578.611/0001-06)
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa:05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSOLIDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO SEGUNDO CONVENENTE PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 8.268, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025, E PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. EMENDA DE BANCADA - SOLICITANTE EDUARDO GIRÃO
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35786 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 200.000,00 | 1,00 | R$ 200.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |