Dados da Licitação:

Número:08.005/2024CA.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.213.072,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.873.664,00

Saldo a Contratar:R$ 9.339.408,00

Dados do Contrato:

Número:081025010802

Valor Total do Contrato:R$ 2.873.664,00

Valor Empenhado:R$ 2.258.520,30

Saldo a empenhar:R$ 615.143,70

Empenho:02031104

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:1 - 27/01/2026 a 27/01/2027

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:LOCABOX - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (05.624.386/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 1.317.096,00

Valor Total Liquidado:R$ 179.604,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.137.492,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 119.736,00


Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS


Descrição:

Valor a ser empenhado referente ao complemento da NE nº 05010725 para o serviço de locação de Espaços Multiusos de Rápida Instalação (EMRI) pré-fabricados, climatizados, termoacústicos, podendo ser acoplados entre si, incluindo sua instalação, rede elétrica, lógica, hidrossanitárias e SPDA, conforme 1º aditivo ao Contrato nº 0810.25.01.08.02, oriundo da adesão tombo nº 08.005/2024-CA, à Ata de Registro de Preços nº 001/2024, para o exercício de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33017 LOCAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSOS DE RÁPIDA INSTALAÇÃO (EMRI) PRÉ-FABRICADOS, CLIMATIZADOS, TERMOACÚSTICOS, PODENDO SER ACOPLADOS ENTRE SI, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, REDE ELÉTRICA, LÓGICA, HIDROSSANITÁRIAS E SPDA. (UNIDADE )R$ 4.989,00264,00R$ 1.317.096,000,0036,00228,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02031104.00508/05/20266871R$ 44.901,00
R$ 44.901,00
02031104.00408/05/20266872R$ 14.967,00
R$ 14.967,00
02031104.00308/05/20266811R$ 44.901,00
R$ 44.901,00
02031104.00208/05/20266810R$ 14.967,00
R$ 14.967,00
02031104.00108/05/20266809R$ 59.868,00
R$ 59.868,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.