DADOS DO CONTRATO: Nº 111024010201
Contratado: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
Valor: R$ 8.037.401,76
Unidade Orçamentária: 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Vigência:
02/01/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se á contratação de empresa especializada em serviços de fibra ótica, cabo metálico, acessórios e matérias para rede de acesso, rede metálica e equipamento de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica do Município de Maracanaú -CE, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 11.004/2022 e Ata de Registro de Preço nº 11.001/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 6.230.544,00 | R$ 8.037.401,76 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.12 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.40.21 | 4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 21 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 600.000,00 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.15 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 137.400,47 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 3.000.000,00 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 500.000,00 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.40.19 | 4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 3.300.000,00 |
| 11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.17 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 500.000,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 8.037.400,47 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2024 | Nova Unidade Orçamentária |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| DAMARIS SENA FERREIRA DE SOUZA | Agente Publico | 016/2024 | 02/01/2024 | |
| ADNILSON SANTOS SILVA Ativo | Agente Publico | 52209 | 105/2024 | 01/08/2024 |