Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080706

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 174.520,00

Saldo a empenhar:R$ 321.480,00

Empenho:02030307

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010937 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)

Valor Total do Empenho:R$ 34.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.065,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.315,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 321.480,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.06 , oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC. Conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010937.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0016,00R$ 24.480,000,003,0013,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,006,00R$ 9.900,000,001,504,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030307.00124/04/20269R$ 4.710,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/04/202627040070FMSAC02030307C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)9R$ 4.710,00
Lista de Anulações
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