DADOS DO CONTRATO: Nº 130119051301
Contratado: STAR PACK COMERCIO LTDA
Valor: R$ 221.930,00
Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração Hospitalar
Vigência:
13/05/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de materiais e equipamentos utilizados no setor de limpeza, de interesse da Secretaria de Administração Hospitalar.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: STAR PACK COMERCIO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR BRANCA COM PEDAL (25 L) (UNIDADE) | R$ 185,50 | 200,00 | R$ 37.100,00 |
| LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR BRANCA COM PEDAL (50 ) (UNIDADE) | R$ 215,00 | 400,00 | R$ 86.000,00 |
| LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR BRANCA COM PEDAL (100 L) (UNIDADE) | R$ 468,00 | 100,00 | R$ 46.800,00 |
| REFIL MOP PÓ PROFISSIONAL O REFIL MOP PÓ PROFI É PRODUZIDO COM FIOS SINTÉTICOS QUE DURANTE A LIMPEZA GERAM ESTÁTICA RECOLHENDO TODO O PÓ E SUJEIRA. SEU DESENHO RETANGULAR E PLANO AUXILIA NA LIMPEZA, SENDO POSSÍVEL ALCANÇAR OS CANTOS E EM BAIXO DE MÓVEIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHOS DIVERSOS (60 A 120) X 15 CM. CORES: AZUL MARINHO E VERMELHO. (UNIDADE) | R$ 40,10 | 500,00 | R$ 20.050,00 |
| REFIL ÚMIDO 320 GRAMAS LOOP E CINTA REFIL PARA LIMPEZA E TRATAMENTO ÚMIDO DE PISOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NÃO DESFIA NEM SOLTA FIAPOS; MENOR NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO, DIMINUINDO CUSTOS; PODE SER LAVADO, GERANDO SEMPRE UMA APARÊNCIA LIMPA; A CINTA DE AMARRAÇÃO PROPORCIONA UMA SUPERFÍCIE DE COBERTURA MAIOR, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MÍNIMAS: ABSORÇÃO: DUAS VEZES EM RELAÇÃO A SEU PESO (SEM ESPREMER). COR: AZUL E VERMELHO, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO. 15% FIBRAS SINTÉTICAS. (UNIDADE) | R$ 31,20 | 500,00 | R$ 15.600,00 |
| BORRIFADOR- CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR ÂMBAR, COM GATILHO MANUAL, CAPACIDADE DE 500ML (UNIDADE) | R$ 10,10 | 300,00 | R$ 3.030,00 |
| DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL (UNIDADE) | R$ 44,50 | 300,00 | R$ 13.350,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 13 01 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||