DADOS DO CONTRATO: Nº 159124020102
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 7.555,25
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/02/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de consumo de interesse da Unidade Gestora contratante, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.003/2023 e Ata de Registro de Preço nº 01.007/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LUVA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ,SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ E NÃO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTOS CONFORTÁVEIS, SEGURAS, AMBIDESTRAS, TAMANHO P,M,G, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 22,70 | 30,00 | R$ 681,00 |
| SACO PARA LIXO DOMESTICO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS 45X52CM PRETO PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 8,65 | 145,00 | R$ 1.254,25 |
| SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRAS DE ALIMENTOS. MEDIDA 17 X 33X 0,12. PACOTE COM 500 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 70,00 | 75,00 | R$ 5.250,00 |
| LUVA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA PARTE DORSAL E PUNHO. APROVADA PELO NORMA :ISO374-12015-TIPO B, AMARELA FORRADA. TAMANHO P,M E G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. (PAR) | R$ 3,70 | 100,00 | R$ 370,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.28 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 1.051,00 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 6.504,25 |
| VALOR TOTAL: | R$ 7.555,25 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MATHEUS MENDES QUEIROZ Ativo | Agente Publico | 48928 | 122 | 03/06/2024 |