DADOS DO CONTRATO: Nº 159124020107
Contratado: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Valor: R$ 42.580,00
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/02/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de materiais de consumo de interesse da Unidade Gestora contratante, tudo conforme com as especificações contidas no Termo de Referência constante dos anexos do Edital do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 01.003/2023 e Ata de Registro de Preços nº 01.007/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, COMPOSIÇÃO: ÀLCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM. FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. (FRASCO) | R$ 16,20 | 900,00 | R$ 14.580,00 |
| ÁLCOOL GEL 70%, NEUTRO, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM COM 440 GRAMAS COM DOSADOR.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. (FRASCO) | R$ 20,00 | 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, NEUTRO , NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM COM 4.5 KG,EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. (GALÃO) | R$ 80,00 | 100,00 | R$ 8.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 42.580,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 42.580,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MATHEUS MENDES QUEIROZ Ativo | Agente Publico | 48928 | 127 | 03/06/2024 |