- Inicio
- Convênios e Transfêrencias
- Repasses
- Empenho Nº 13051002
Empenho:13051002
Empenhada em: 13/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:ASSOCIAÇÃO NUCLEO GESTOR DE PSB (50.579.577/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 138.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.080,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.160,00
Projeto/Atividade:2.515 - Programa de Autonomia das Unidades de Assistência Social
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa:01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA PAF/SASC PSB, PROVIDENCIANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SEUS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; REFERENTE DE 5° A 7° PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO N° 1591.24.10.02.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33031 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 138.240,00 | 1,00 | R$ 138.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |