DADOS DO CONTRATO: Nº 149224030801
Contratado: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 65.010,24
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
08/02/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de insumos (soluções - itens dos lotes 09 e 11), de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.014/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.018/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% 1000ML (LITRO) | R$ 5,73 | 288,00 | R$ 1.650,24 |
| SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEÍCULO AQUOSO, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO. CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA LACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (LITRO) | R$ 44,00 | 1.440,00 | R$ 63.360,00 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% 1000ML (LITRO) | R$ 5,73 | 288,00 | R$ 1.650,24 |
| SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEÍCULO AQUOSO, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO. CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA LACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (LITRO) | R$ 44,00 | 1.440,00 | R$ 63.360,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 65.010,24 |
| VALOR TOTAL: | R$ 65.010,24 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 248 | 08/02/2024 |