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DADOS DO CONTRATO: Nº 101024040301

Contratado: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Valor: R$ 301.080,24

Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Vigência:

22/04/2024

100,00%

31/12/2024

Objeto:

O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa visando a aquisição de areia grossa, arisco, pedra de mão e paralelepípedo, especificamente os lotes 02, 03, 06 e 07 de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Conforme pregão eletrônico n° 10.018/2023 e ata de registro de preço 10.018/2023

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 69,99776,00R$ 54.312,24
ARISCO. (METRO CÚBICO)R$ 54,99700,00R$ 38.493,00
PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 71,101.930,00R$ 137.223,00
PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9376.400,00R$ 71.052,00
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 69,99776,00R$ 54.312,24
ARISCO. (METRO CÚBICO)R$ 54,99700,00R$ 38.493,00
PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 71,101.930,00R$ 137.223,00
PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9376.400,00R$ 71.052,00
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 69,99776,00R$ 54.312,24
ARISCO. (METRO CÚBICO)R$ 54,99700,00R$ 38.493,00
PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 71,101.930,00R$ 137.223,00
PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9376.400,00R$ 71.052,00
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 69,99776,00R$ 54.312,24
ARISCO. (METRO CÚBICO)R$ 54,99700,00R$ 38.493,00
PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 71,101.930,00R$ 137.223,00
PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9376.400,00R$ 71.052,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS2500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 0,00
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 0,00
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 0,00
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturaisR$ 0,00
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 100.360,08
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturaisR$ 100.360,08
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.243.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 100.360,08
VALOR TOTAL: R$ 301.080,24
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
CLAYRTON ROCHA BRAZ AtivoAgente Publico486054822/04/2024