DADOS DO CONTRATO: Nº 159124041708
Contratado: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 22.494,00
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
17/04/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de equipamento e eletrodomésticos (itens do lote 01) ,de interesse da Secretaria de assistência social e cidadania/FMAS do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.005/2023 e Ata de Registro de Preço nº 01.009/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO INDUSTRIAL. BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA USO ESCOLAR 200L COM 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPETINA INTERNA EM AÇO INOX. GÁS ECOLÓGICO R134A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V OU 22V, COM FILTRO INCLUSO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 1,10X0,46X1,56 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 50KG. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX FACILMENTE LIMPÁVEL SOB CONDIÇÕES DE USO E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO. NÃO DEVE “EMPRESTAR” ODOR, COR OU GOSTO A ÁGUA E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DA MESMA. COM ACABAMENTO PERFEITO. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDO DE FORMA A GARANTIR A DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE JÁ MONTADO, PARA USO IMEDIATO. COM DOZE MESES (1ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS. (UNIDADE) | R$ 3.749,00 | 6,00 | R$ 22.494,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 11.247,00 |
| 15 91 08 243 1209 2.178 4.4.90.52.18 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 11.247,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 22.494,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MATHEUS MENDES QUEIROZ Ativo | Agente Publico | 48928 | 70-H | 17/04/2024 |