DADOS DO CONTRATO: Nº 149024071603
Contratado: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: R$ 49.390,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
13/08/2024
78,19%
30/06/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de insumos (soluções) (itens dos lotes 01 e 02 da Ata de registro de preço nº 14.018/2023) ,de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.041/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.018/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ||
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL GEL 70 INPM (70%) , PARA HIGIENIZAR AS MÃOS. EMBALAGEM COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,38 | 5.000,00 | R$ 41.900,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 92,8º INPM (96ºGL). FRASCO COM 1 LITRO (FRASCO) | R$ 7,49 | 1.000,00 | R$ 7.490,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL GEL 70 INPM (70%) , PARA HIGIENIZAR AS MÃOS. EMBALAGEM COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,38 | 5.000,00 | R$ 41.900,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 92,8º INPM (96ºGL). FRASCO COM 1 LITRO (FRASCO) | R$ 7,49 | 1.000,00 | R$ 7.490,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 49.390,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 49.390,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2025 | Por Prazo | 31/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 20.950,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51461 | 171 | 13/08/2024 |