DADOS DO CONTRATO: Nº 149024071601
Contratado: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 46.200,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
26/07/2024
74,93%
30/06/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de insumos (solução - item do lote 11 da ata de registro de imóvel nº 14.018/2023) ,de interesse da Secretaria da unidade gestora contratante, de acordo com o definido TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.014/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.018/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ||
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEÍCULO AQUOSO, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO. CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA LACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (LITRO) | R$ 44,00 | 1.050,00 | R$ 46.200,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 46.200,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 46.200,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2025 | Por Prazo | 31/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 22.000,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51.461 | 165 | 26/07/2024 |