DADOS DO CONTRATO: Nº 101024082001
Contratado: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Valor: R$ 33.527.260,77
Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Vigência:
05/09/2024
61,10%
05/09/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de insumos derivados do petróleo (CAP 50/70, EAI e RR-2C), para dar suporte as atividades da usina de asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1010.24.08.20.01 | EMPRESA GRECA ASFALTO | |
| 1010.24.08.20.01 | EMPRESA GRECA ASFALTO | |
| 1010.24.08.20.01 | ADITIVO CONTRATO Nº 1010.24.08.20.01 | |
| 1010.24.08.20.01 | EXTRATO ADITIVO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CA 50/70 (TONELADA) | R$ 5.112,61 | 6.336,00 | R$ 32.393.496,96 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (TONELADA) | R$ 3.826,52 | 168,00 | R$ 642.855,36 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA) | R$ 4.928,36 | 490,21 | R$ 2.415.931,3556 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 8.381.815,19 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 8.381.815,19 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 8.381.815,19 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais | R$ 8.381.815,20 |
| VALOR TOTAL: | R$ 33.527.260,77 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2024 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 11/10/2024 | R$ 1.919.664,83 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS MELO BARBOSA Ativo | Agente Publico | 48.635 | 103/2024 | 05/09/2024 |