DADOS DO CONTRATO: Nº 149024100105
Contratado: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA
Valor: R$ 96.268,19
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
02/10/2024
17,26%
02/10/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de construção (itens do lote 02 da Ata de registro de preço nº 01.011/2024)) ,de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.002/2024 e Ata de Registro de Preço nº 01.011/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| CI Nº 1099/2024 | ||
| 1490.24.10.01.05 | CONTRATO Nº 1490.24.10.01.05 | |
| 1490.24.10.01.05 | EXTRATO DE CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EMASSADEIRA 12'' (UNIDADE) | R$ 19,89 | 7,00 | R$ 139,23 |
| ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L (GALÃO) | R$ 55,00 | 40,00 | R$ 2.200,00 |
| ESPÁTULA PARA PINTURA – EM AÇO DE CARBONO 12 CM (UNIDADE) | R$ 6,50 | 20,00 | R$ 130,00 |
| ESPÁTULA DE AÇO 30X15 (UNIDADE) | R$ 39,00 | 20,00 | R$ 780,00 |
| FITA CREPE 101LA 24MMX50M (UNIDADE) | R$ 6,90 | 40,00 | R$ 276,00 |
| FERROLACK ZARCÃO 3,6 L (GALÃO) | R$ 66,04 | 16,00 | R$ 1.056,64 |
| LÍQUIDO PARA BRILHO 18 L (LATÃO) | R$ 135,00 | 16,00 | R$ 2.160,00 |
| LÍQUIDO PARA BRILHO 3,6 L (GALÃO) | R$ 39,00 | 16,00 | R$ 624,00 |
| LIXA D'AGUA Nº 120 (FOLHA) | R$ 1,90 | 400,00 | R$ 760,00 |
| LIXA D'AGUA Nº 150 (FOLHA) | R$ 1,90 | 80,00 | R$ 152,00 |
| LIXA P/ FERRO Nº 50 (FOLHA) | R$ 2,20 | 200,00 | R$ 440,00 |
| MASSA CORRIDA 18L (LATÃO) | R$ 29,90 | 500,00 | R$ 14.950,00 |
| MASSA CORRIDA PVA 3,6L (GALÃO) | R$ 15,90 | 40,00 | R$ 636,00 |
| MASSA EPÓXI (CAIXA) | R$ 8,00 | 20,00 | R$ 160,00 |
| ROLO DE LÃ C/ GARFO 15CM (UNIDADE) | R$ 11,99 | 80,00 | R$ 959,20 |
| ROLO DE LÃ GRANDE C/ GARFO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,90 | 100,00 | R$ 1.490,00 |
| ROLO PARA TEXTURA TAMANHO GRANDE (UNIDADE) | R$ 26,80 | 16,00 | R$ 428,80 |
| SELADOR ACRÍLICO ANTI-MORFO 18L (LATÃO) | R$ 55,00 | 16,00 | R$ 880,00 |
| SILICONE BRANCO (TUDO GRANDE) (TUBO) | R$ 29,00 | 40,00 | R$ 1.160,00 |
| SOLVENTE PARA TINTA 1 L (LITRO) | R$ 16,00 | 32,00 | R$ 512,00 |
| TEXTURA ACRÍLICA 18 L (LATÃO) | R$ 65,04 | 32,00 | R$ 2.081,28 |
| TINTA À BASE DE VERNIZ 3,6 L (GALÃO) | R$ 55,00 | 40,00 | R$ 2.200,00 |
| TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (KG) | R$ 2,65 | 240,00 | R$ 636,00 |
| TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI MORFO 18L (LATÃO) | R$ 99,00 | 40,00 | R$ 3.960,00 |
| TINTA LÁTEX PARA EXTERIOR 18 L (LATÃO) | R$ 160,00 | 160,00 | R$ 25.600,00 |
| TINTA LÁTEX PARA INTERIOR 18 L (LATÃO) | R$ 65,00 | 200,00 | R$ 13.000,00 |
| TINTA LÁTEX SEMI BRILHO 18 L (LATÃO) | R$ 220,00 | 40,00 | R$ 8.800,00 |
| TINTA PARA PISO 18 L (LATÃO) | R$ 119,00 | 62,00 | R$ 7.378,00 |
| TRINCHAS 1 ½ “ (UNIDADE) | R$ 3,36 | 40,00 | R$ 134,40 |
| VERNIZ COPAL 3,6L (GALÃO) | R$ 89,90 | 20,00 | R$ 1.798,000000 |
| APARELHO NIVELADOR 3.6 L (GALÃO) | R$ 55,66 | 4,00 | R$ 222,64 |
| BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE) | R$ 5,85 | 40,00 | R$ 234,00 |
| LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 40,00 | R$ 32,00 |
| LIXA P/ PAREDE Nº 50 (FOLHA) | R$ 0,80 | 40,00 | R$ 32,00 |
| SELADOR ACRÍLICO 3,6 L (GALÃO) | R$ 19,00 | 14,00 | R$ 266,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 23.805,04 |
| 14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 23.803,84 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 23.805,04 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 23.805,04 |
| 14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 42 - FERRAMENTAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 263,23 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 42 - FERRAMENTAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 262,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 42 - FERRAMENTAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 262,00 |
| 14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.42 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 42 - FERRAMENTAS | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 262,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 96.268,19 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| AELTON CARVALHO DIAS Ativo | Agente Publico | 49077 | 721 | 02/10/2024 |