DADOS DO CONTRATO: Nº 071019060601
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 2.323,89
Unidade Orçamentária: 0710 - Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano
Vigência:
06/06/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES COM 20L, GARRAFÕES EM VASILHAMES VAZIOS DE 20L, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 420,00 | R$ 2.062,20 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 11,00 | R$ 261,69 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 420,00 | R$ 2.062,20 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 11,00 | R$ 261,69 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 07 10 18 122 2107 2.031 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 07 10 18 122 2107 2.031 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||