DADOS DO CONTRATO: Nº 149224100401
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 63.700,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
04/10/2024
69,32%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos controlados, itens dos lotes 35,36 e 37 de interesse do hospital de Municipal Dr. João Elisio de Holanda do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.012/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.025/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 35
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MORFINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. (AMPOLA) | R$ 4,39 | 6.000,00 | R$ 26.340,00 |
| MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 1ML. (AMPOLA) | R$ 2,43 | 2.000,00 | R$ 4.860,00 |
| MORFINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2ML. (AMPOLA) | R$ 6,50 | 5.000,00 | R$ 32.500,00 |
LOTE N°: 36
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MORFINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. (AMPOLA) | R$ 4,39 | 6.000,00 | R$ 26.340,00 |
| MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 1ML. (AMPOLA) | R$ 2,43 | 2.000,00 | R$ 4.860,00 |
| MORFINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2ML. (AMPOLA) | R$ 6,50 | 5.000,00 | R$ 32.500,00 |
LOTE N°: 37
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MORFINA 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. (AMPOLA) | R$ 4,39 | 6.000,00 | R$ 26.340,00 |
| MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 1ML. (AMPOLA) | R$ 2,43 | 2.000,00 | R$ 4.860,00 |
| MORFINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2ML. (AMPOLA) | R$ 6,50 | 5.000,00 | R$ 32.500,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 63.700,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 63.700,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 499 | 04/10/2024 |