DADOS DO CONTRATO: Nº 149224110101
Contratado: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Valor: R$ 47.700,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
18/11/2024
37,21%
31/12/2024
Objeto:
O presente termo de contrato tem por objeto a aquisição de EQUIPOS para uso exclusivo em bombas de infusão da marca SAMTRONIC MODELO ST550 T2 FAMILIA GIRASET, para atender a demanda do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO SAMTRONIC MODELO ST550 T2 - EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST550T2, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, USO DE DROGAS EM GERAL, POSSUINDO CÂMARA MACROGOTAS COM FILTRO E ENTRADA DE AR, TRECHO DE SILICONE DEDICADO, TUBO DE PVC TRANSLÚCIDO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL E CONECTOR SPIN LUER LOCK COM FILTRO HIDROFÓBICO CONTRA BACTÉRIAS. (EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 - EE902300) (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 22,00 | 1.750,00 | R$ 38.500,00 |
| EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO SAMTRONIC MODELO ST550 T2 - EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC ST550T2, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, USO DE DROGAS EM GERAL, POSSUINDO CÂMARA MACROGOTAS COM FILTRO E ENTRADA DE AR, TRECHO DE SILICONE DEDICADO, TUBO DE PVC TRANSLÚCIDO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL E CONECTOR SPIN LUER LOCK COM FILTRO HIDROFÓBICO CONTRA BACTÉRIAS. (EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 - EE900300) (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 23,00 | 400,00 | R$ 9.200,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 47.700,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 47.700,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 95.400,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 526 | 18/11/2024 |