DADOS DO CONTRATO: Nº 061019070102
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 2.677,70
Unidade Orçamentária: 0610 - Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças
Vigência:
01/07/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de água adicionada de sais em garrafões de 20 L, garrafões em vasilhames vazios de 20 L, para suprir a demanda das atividades diárias de Secretaria Gestora.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 400,00 | R$ 1.964,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 30,00 | R$ 713,70 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 400,00 | R$ 1.964,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 30,00 | R$ 713,70 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||