DADOS DO CONTRATO: Nº 170119070101
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 2.016,30
Unidade Orçamentária: 1701 - Secretaria de Juventude e Lazer
Vigência:
01/07/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de água adicionada de sais em garrafões de 20 L, garrafões em vasilhames vazios de 20 L e água em copo de 200ml, para suprir a demanda das atividades diárias de Secretaria Gestora.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 300,00 | R$ 1.473,00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 15,00 | R$ 424,35 |
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 5,00 | R$ 118,95 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 300,00 | R$ 1.473,00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 15,00 | R$ 424,35 |
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 5,00 | R$ 118,95 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 300,00 | R$ 1.473,00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 15,00 | R$ 424,35 |
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 5,00 | R$ 118,95 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
17 01 04 122 2113 2.404 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
17 01 04 122 2113 2.404 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/2019 | Nova Unidade Orçamentária |