DADOS DO CONTRATO: Nº 149224111815
Contratado: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Valor: R$ 103.760,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
06/01/2025
35,62%
06/01/2026
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a prestação de serviços e procedimentos médicos na especialidade de médico generalista, médico emergencista, médico ginecologista e obstetra para o hospital Pólo – Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1492.24.11.18.15 | CONTRATO Nº 1492.24.11.18.15 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIV (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
| EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XIX (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 4,00 | R$ 11.960,00 |
LOTE N°: 60
FORNECEDOR: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIV (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
| EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XIX (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 4,00 | R$ 11.960,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 103.760,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 103.760,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 26455 | 19 | 18/11/2024 |